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Emissão de notas fiscais sem pedido de venda. Normalmente utilizada para emissões puramente fiscais (remessas em geral).
Veja Emissão de Nota Com Pedido.
O cancelamento da nota deverá ser feito no Emissor NFe.
Notas Complementares (Beneficiamento, Industrialização, Retorno, Tabela, Prov. Financeiras, Dev. Compra, Vales, Cupom, Complementar):
| • | Notas complementares de preço, IPI e ST deverão utilizar um Evento de Faturamento que aponte para a geração do contas a receber. |
| • | Será obrigatório informar qual a nota original acobertada pela nota complementar. |
| • | Nota fiscal de devolução de compra, informar o evento de faturamento, id fornecedor, número e série da nota fiscal. É possível alterar a NCM diretamente na tela, porém é necessário que esteja parametrizado. |
Principais campos:
| • | Todos os campos de uma nota sem pedido devem ser informados, inclusive o valor unitário. |
| • | Utilizar o botão Totalizar NF para que o sistema totalize e consista a nota. |
| • | Uma vez totalizada e consistida, utilize o botão Gravar para geração da nota. |
| • | Ao gravar a nota, se existirem itens que controlam Serial, será apresentado a tela para leitura de serial. Nesta tela, deve ser inserido serial para todos os itens da nota. Os seriais inseridos devem estar com o Status = ESTOCADO (verificar status na Consulta de Seriais) |
| • | Os seriais podem ser lidos através da caneta leitora, informados manualmente ou então copiados de uma planilha do excel diretamente na tabela 'Serial' através do botão 'Colar'. |
Abater adiantamentos pendentes do Cliente
Quanto por algum motivo, houver algum acerto para ser feito com o cliente, oriundo de um adiantamento feito para a compra ou por uma devolução de venda, haverá
no CONTAS A PAGAR um valor para ser 'acertado'. Chamaremos aqui de ENCONTRO DE CONTAS, onde um título do contas a PAGAR estará sendo ENCONTRADO
com o RECEBER.
Ao finalizar a emissão da nota fiscal, o sistema identificará se houver algum adiantamento pendente e abrirá um diálogo para o usuário fazer o acerto.
No exemplo acima, o contas a receber será o título da nota que acabou de ser emitida. Já o contas a pagar, será os valores que o cliente tem a pagar para a empresa.
O usuário poderá ajustar os valores até que pagar e receber sejam iguais. Ao finalizar o acerto, o financeiro estará equalizado.
** IMPORTANTE**
Para que esta opção esteja disponível para o usuário, este deverá ter acesso a tela 'FINACEIRO_01 - FOLLOW UP'. Permitir somente 'abrir' caso o usuário não tenha acesso para alteração dos títulos no financeiro. Caso o usuário não tenha nenhum acesso, está funcionalidade não será acionada.
