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Define toda movimentação, integração e tributação de impostos feita por uma nota emitida.
Como regra geral, a tributação de um produto é definido pelo seu NCM e varia para cada UF destinatário da mercadoria, podendo haver exceções para um cliente em especial, que goza de benefício fiscal.
Será utilizado:
| • | Digitação de um pedido no módulo vendas. |
| • | Digitação de nota fiscal sem pedido no módulo faturamento. |
Dica:
| • | É complexo e precisará da ajuda do seu contador. |
| • | O evento acobertará a operação do NCM para determinada UF de destino da nota fiscal. Exemplo: Operação Venda do NCM para UF. |
| • | Havendo exceções de tributação para um cliente em especial, utilizar o cadastro de exceções. |
| • | Não alterar eventos já utilizados na emissão de notas para não ficar dúvidas quanto aos impostos destacados no passado. |
| • | Caso um mesmo NCM tenha tributações diferenciadas, proceda da seguinte forma: |
1) Cadastrar o NCM com 8 dígitos e parametrizar sua tributação.
2) Cadastrar o NCM com 8 + um dígito (exemplo: 12345678-A) e parametrizar sua tributação.
3) Associar os NCMs aos produtos correspondentes.
4) O sistema enviará para NFe somente os 8 primeiros dígitos do NCM.
Principais campos:
Empresa logada. |
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Evento |
Nome do evento e deverá resumir a operação (Venda, Bonificação, Troca, Remessa Industrialização, etc.) |
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Movimenta Estoque |
Sim ou Não. |
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Será obrigatório caso Movimenta Estoque = Sim. |
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Movimenta Financeiro |
Sim ou Não. |
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Será obrigatório caso Movimenta Financeiro = Sim. |
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Emitir qual tipo de nota |
1=Venda Mercantil 2=Serviços 3=Recibo de Locação 4=ECF Este campo define o tipo de nota que será emitida pelo sistema. |
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Entrada ou Saída |
Entradas ou Saída. |
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Obrigatório Pedido de Venda |
Sim ou Não. Define quais eventos serão obrigatório a colocação do pedido de venda.
IMPORTANTE:
Eventos que por sua natureza não devem obrigar o pedido de venda:
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Contabiliza? |
Sim ou Não. Sinaliza se o evento será exportado com seus lançamentos contábeis. |
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Esta Ativo |
Sim ou Não. |
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Obrigatório e previamente cadastrado. |
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Obrigatório e previamente cadastrado. |
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CFOP |
Código Fiscal de Operação. |
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CFOP Descrição |
Descrição da Operação. |
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Carimbo para NF |
Texto que será impresso abaixo do item na nota e normalmente utilizado para efeito fiscal. |
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ICMS tributa |
S ou N. |
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ICMS Alíquota |
Alíquota de ICMS. |
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ICMS Redução |
Percentual da base para cálculo do imposto (exemplo: base reduzida para 70%) |
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ICMS Diferido |
Alíquota do ICMS caso diferido. |
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ICMS na base |
S=Considera o ICMS na própria base de cálculo do ICMS e soma na BASE. B=Considera o ICMS na própria base de cálculo do ICMS e NÃO soma na BASE N=Não |
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ICMS CST Origem |
Origem da Mercadoria ou Serviço. Composto por 1 dígito. Campo será consistido na emissão da NFe. |
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ICMS CST |
Código de Situação Tributária do ICMS. Composto por 2 dígitos. Campo será consistido na emissão da NFe. |
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ICMS Simples Crédito |
S ou N. Caso = S o sistema calculará o valor do ICMS embutido na operação e sairá impresso na observação da nota fiscal. Para empresas optantes pelo simples nacional. |
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ICMS Simples CSOSN |
Código de Situação de Operação do Simples Nacional. Campo obrigatório para empresas optante pelo simples nacional e será impresso na nota fiscal substituindo o CST. Campo será consistido na emissão da NFe. |
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IPI Tributa |
S ou N. |
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IPI Alíquota |
Alíquota de IPI. |
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IPI Redução |
Percentual da base para cálculo do imposto (exemplo: base reduzida para 70%) |
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IPI CST |
Código de Situação Tributária do IPI composto por 2 dígitos. Campo será consistido na emissão da NFe. |
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IPI Enquad. |
Código de Enquadramento do IPI. Campo será consistido na emissão da NFe. |
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ST Tributa |
Tributa Substituição Tributária S ou N. |
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ST IVA |
Índice de Valor Agregado. |
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ST Alíquota UF destino |
Alíquota de ICMS interna praticada pela UF destino da mercadoria. |
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ST Redução |
Percentual da base para cálculo do imposto (exemplo: base reduzida para 70%) |
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PIS tributa |
S ou N. |
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PIS Alíquota |
Alíquota do PIS |
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PIS CST |
Código de Situação Tributária do PIS composto por 2 dígitos. Campo será consistido na emissão da NFe. |
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PIS Retém |
S ou N. Caso Sim o sistema fará o cálculo e retenção do valor em nota fiscal carregando o valor líquido para o contas a receber. Utilizado somente para notas fiscais de serviços cujo CNAE do emitente prevê a retenção e pagamento pelo tomador do serviço. |
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COFINS tributa |
S ou N. |
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COFINS Alíquota |
Alíquota do COFINS. |
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COFINS CST |
Código de Situação Tributária do COFINS composto por 2 dígitos. Campo será consistido na emissão da NFe. |
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COFINS Retém |
S ou N. Caso Sim o sistema fará o cálculo e retenção do valor em nota fiscal carregando o valor líquido para o contas a receber. Utilizado somente para notas fiscais de serviços cujo CNAE do emitente prevê a retenção e pagamento pelo tomador do serviço. |
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ISS Tributa |
S ou N. |
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ISS Alíquota |
Alíquota do ISS. |
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ISS Retém |
S ou N. Caso Sim o sistema fará o cálculo e retenção do valor em nota fiscal carregando o valor líquido para o contas a receber. Utilizado somente para notas fiscais de serviços cujo CNAE do emitente prevê a retenção e pagamento pelo tomador do serviço. |
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IR Tributa |
S ou N. |
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IR Alíquota |
Alíquota de IR. |
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IR Retém |
S ou N. Caso Sim o sistema fará o cálculo e retenção do valor em nota fiscal carregando o valor líquido para o contas a receber. Utilizado somente para notas fiscais de serviços cujo CNAE do emitente prevê a retenção e pagamento pelo tomador do serviço. |
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INSS Tributa |
S ou N. |
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INSS Alíquota |
Alíquota do INSS. |
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INSS Retém |
S ou N. Caso Sim o sistema fará o cálculo e retenção do valor em nota fiscal carregando o valor líquido para o contas a receber. Utilizado somente para notas fiscais de serviços cujo CNAE do emitente prevê a retenção e pagamento pelo tomador do serviço. |
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CSLL Tributa |
S ou N. |
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CSLL Alíquota |
Alíquota do CSLL. |
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CSLL Retém |
S ou N. Caso Sim o sistema fará o cálculo e retenção do valor em nota fiscal carregando o valor líquido para o contas a receber. Utilizado somente para notas fiscais de serviços cujo CNAE do emitente prevê a retenção e pagamento pelo tomador do serviço. |
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SUFRAMA Desc.PIS |
S ou N. Caso destinatário esteja na Zona Franca de Manaus e goza do benefício do desconto de PIS no valor da nota. |
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SUFRAMA Desc.COFINS |
S ou N. Caso destinatário esteja na Zona Franca de Manaus e goza do benefício do desconto de COFINS no valor da nota. |
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SUFRAMA Desc. ICMS |
S ou N. Caso destinatário esteja na Zona Franca de Manaus e goza do benefício do desconto de ICMS no valor da nota. |
