Empresa

Empresa logada.

Fechado

Data a partir da qual não será possíveis alterações no módulo Faturamento (emissão de notas, cancelamentos, etc.).

Recomendamos o fechamento do mês anterior no primeiro dia de cada mês.

Numerador NF Mercantil

Numerador de notas fiscais de venda mercantil, indica qual a última nota emitida.

Série da nota fiscal de venda mercantil.

Código que identifica o tipo de documento para NFe e arquivos SINTEGRA e SPED. Veja códigos válidos no rodapé da página em Informação Útil.

Numerador NF Serviços

Numerador de notas fiscais de serviço, indica qual a última nota emitida.

Série da nota fiscal de serviço.

Utilizar '99'.

Numerador Recibo de Locação

Numerador de recibos de locação, indica qual o último recibo emitido.

Série do recibo de locação.

Utilizar '99'.

Numerador Nota Consumidor

Numerador de notas a consumidor, indicando qual a última nota emitida.

Nota Fiscal Eletrônica

0=Não emite NFe

1=Produção

2=Homologação

Para fazer testes de emissão de nota percorrendo todos as etapas até a emissão da DANFE, obrigatório utilizar 2=Homologação.

Utilizar este recurso quando da implantação do sistema para fazer testes ou trabalhar em ambiente paralelo ao oficial da empresa.

Após emitir nota em ambiente de Produção, NÃO ALTERAR MAIS ESTE PARÂMETRO.

Versão do Validador

Versão em que se encontra os WebServices da SEFAZ. Quando da confecção deste manual, a versão corrente era 200.

Número do Certificado

Informação obrigatória para evitar que o emissor da JUNDSOFT peça constantemente a senha do certificado NFe. Caso o Certificado da sua empresa seja do tipo A1, recomendamos anexar o Certificado ao Sistema, tirando a necessidade de ter o certificado instalado na máquina do usuário.

Diretório de Gravação XML

Diretório de trabalho do emissor da JUNDSOFT onde será gravado o arquivo XML da nota fiscal emitida.

Lembramos que o sistema guarda o XML no banco de dados da empresa e o backup do arquivo XML não é mais obrigatório para efeito de fiscalização futura. Fica a critério da empresa, como precaução, o backup dos arquivos.

e-Mail Cópia XML e DANFE

Será enviado a cópia do XML e DANFE para este e-mail, função que será executada pelo emissor de NFE da JUNDSOFT.

Envia XML/DANFE

Caso este parâmetro esteja preenchido com S, o documento fiscal será enviado por e-mail automaticamente ao cliente.

Portador para Contas a Receber

Na emissão de uma nota de venda, este portador será gravado no título do contas a receber. Veja Portador Financeiro.

Inscrição ST

Caso a empresa emitente seja tributada pela ST e possua convênio com a UF destino. Será validada na NFe caso informado.

RPS

Parâmetros para emissão de RPS para Prefeituras. Se preenchidos aqui, quando a tela de emissão RPS for aberta, esses campos já virão preenchidos.  O valor do parâmetro deve estar entre aspas duplas. Os parâmetros são:

Regime Especial Tributario="teste"

Incentivador Cultural="Sim"

Optante Simples Nacional="Sim"

Cod. Atividade="1001"

Integracao DLL="SIM"

URL Integracao="https://api.plugnotas.com.br"

Token Integracao="xxxxx"

NFe - Terceiros Autorizados Baixar XML

Relacionar no grid quais CNPJS de terceiros poderão baixar os xmls de sua empresa sem a necessidade do certificado (escritórios de contabilidade por exemplo)

Consiste Financeiro ao Cancelar NF?

S=Sim o sistema obrigará que o título oriundo da NF no contas a receber (caso haja) esteja com o portador definido como padrão.

Logo da Prefeitura

Utilizado na Impressão RPS.

URL QR Code RPS

URL utilizada para geração do QR Code da Nota Fiscal de Serviço para exibição na Impressão RPS.

Caso o sistema de envio de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço seja Ginfes, preencha esse campo com:

https://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver15

Caso contrário, favor entrar em contato com a JUNDSOFT.

Tabela de Preço

Tabela de preço que será utilizado no módulo loja.

Evento de Faturamento

Qual evento do faturamento que será utilizado no módulo loja.

Código Sintegra para Cupom

2D.

Máquinas

Cada equipamento ECF (Máquina de cupom) existente na empresa é numerada a partir do 1 e a cada nova máquina adquirida, será incrementado de 1 (máquina 1, 2, 3 etc).

Série NF

Quando o cupom fiscal é emitido, o sistema entende que é uma nota fiscal e cuja série será definida neste campo. Utilizar como padrão a série C1 para a primeira máquina, C2 para a segunda e assim por diante. Caso o ECF passe por intervenção e o numerador de cupom volte a zero, alterar esta série de tal modo que não dê duplicidade na tabela de notas fiscais quando o numerador alcançar cupons já emitidos anteriormente (exemplo: C1A).

Compras

Nº Último

Numerador do pedido de compra, indicando qual o número do último pedido emitido.

Na implantação, caso a empresa queira continuar com a numeração do sistema antigo, coloque o número do último pedido emitido para que o JUNDSOFT continue a numeração.

Nº Última SC

Numerador da Solicitação de compra. Idem Numerador de PC.

% Tolerância Q Maior

Percentual a maior de quantidade que poderá ser recebido o pedido sem a necessidade de alteração no pedido.

% Tolerância Q Menor

Percentual a menor de quantidade que poderá ser recebido o pedido sem a necessidade de alteração no pedido.

% Tolerância Valor

Percentual a maior ou menor de valor unitário que poderá ser recebido o pedido sem a necessidade de alteração no pedido.

Obrigatório Aprovação PC?

Sim: O pedido de compra só poderá ser recebido caso tenha passado pela função de Aprovação no módulo Compras.

Não: O pedido de compra poderá ser recebido sem a aprovação.

Obrigatório Aprovação SC?

Sim: A solicitação de compra só poderá ser recebida caso tenha passado pela função de Aprovação no módulo Compras.

Não: A solicitação de compra poderá ser recebido sem a aprovação.

eMail de Compras para Notificações

Caso informado, ao digitar Solicitações de Compras, será enviado para este email a notificação da digitação.

Estoque

Fechado

Data do último fechamento do módulo estoque. Abaixo desta data não será possível fazer movimentações.

Recomendamos sempre manter fechado para meses anteriores evitando lançamentos retroativos acidentais.

WMS?

S=Sim ou N=Não. Caso ativado, sempre que houver uma entrada ou saída de estoque, será utilizado o endereço TRANSITÓRIO definido no parâmetro abaixo para efetuar a baixa.

WMS End.Transitório

Caso o parametro WMS? = 'Sim', informar o endereço para entradas e saídas do estoque. Este endereço precisa ser previamente cadastrado no módulo Cadastros, Endereços do WMS.

Empresa Consolidadora

Indica qual empresa será movimentada o ESTOQUE. Utilizado quando a empresa possui um CNPJ no simples nacional, meramente para ter uma carga tributária menor, mas toda a produção é centralizada em uma nas empresas do sistema. Ao dar entrada ou saida do estoque (compra ou venda por exemplo) o sistema utilizará a empresa CONSOLIDADORA para movimentação.

Recebimento

Fechado

Data do último fechamento do módulo recebimento. Abaixo desta data não será possível fazer movimentações.

Recomendamos sempre manter fechado para meses anteriores evitando lançamentos retroativos acidentais.

Consiste Evento Financeiro (S,N)

S=Sim O sistema vai obrigar a utilização de um evento FINANCEIRO constante no cadastro do EVENTO DE COMPRA ou constante no cadastro de Pessoas (no caso, o forncedor). N=Não consiste.

Numerar Lote Automático?

Caso S=SIM quando houver um recebimento de uma nota fiscal (compra) e o produto indicar o controle de LOTES, o sistema fará a numeração automáticamente conforme o numerado de lotes abaixo. Caso N=NAO, o usuário deverá indicar o LOTE para abertura.

Último Lote?

Caso o campo acima Numerar Lote Automático = S, este campo conterá o número do útlimo lote criado, sendo que o próximo será somado + 1.

Financeiro

Fechado

Data do último fechamento do módulo financeiro. Abaixo desta data não será possível fazer movimentações.

Recomendamos sempre manter fechado para meses anteriores evitando lançamentos retroativos acidentais

Ajustar Vencimento para dia Útil?

S=SIM o sistema ajusta o vencimento para dias úteis, pulando sábados, domingos e feriados nacionais fixos. Não considera feriados móveis, estaduais ou municipais. N=Não sistema mantém o vencimento digitado ou calculado originalmente pela condição de vencimento constante na nota fiscal faturada.

Intercalar Parcelas UN/CS

Quando o sistema emitir nota com NF/CS, intercalar parcelas pelo vencimento, misturando NF/CS na sequencia das parcelas ou sequencial primeiro a NF e depois a CS? Exemplo sem intercalar: 1/3 NF 2/2 NF 3/3 NF depois 1/3 CS 2/3 CS 3/3 CS

Exemplo intercalando: 1/3 NF 2/3 CS 3/3 NF.

Utiliza Numerador para CS

Caso o parametro Intercalar Parcelas UN/CS? = 'Sim': se Utiliza Numerador para CS = 'Sim', o sistema irá utilizar o Numerador Consumidor para parcelas CS. Se Utiliza Numerador para CS = 'Não', o sistema irá utilizar o numerador NF para parcelas CS.

Ccusto Obrigatório?

Caso a empresa queira montar DRE financeiro por Ccusto e não correr o risco do EVENTO FINANCEIRO não estar assinalado como obriga Ccusto, evitando lançamentos financeiro sem Ccusto.

Ativo Fixo

Fechado

Data de Fechamento do módulo, indicando que nenhum cálculo (depreciação ou CIAP) poderá ser feito antes deste período.

FContabilidade

Fechado

Data de Fechamento do módulo, indicando que nenhum lançamento poderá ser efetuado ou alterado antes desta data.

Online (Sim ou Não)

O ERP JUNDSOFT possui 2 possibilidades para contabilização dos módulos satélites:

Não: indica que a integração dos dos módulos do ERP (pagar, receber, etc) será efetuado ao final do período pelo gestor contábil.

Sim: indica que o ERP fará o lançamento contábil de cada movimento (pagar, receber, etc) em tempo real (online). Neste caso, caso haja um erro de parametrização dos EVENTOS envolvidos, o sistema não permitirá o movimento até que seja corrigido.

Fiscal

Fechado

Data do fechamento do módulo, indicando que as apurações de impostos já foram feitas.

Trabalhe em conjunto com as apurações de impostos para evitar apurações indevidas. Veja Módulo Fiscal.

Diretório Gravação de XML emitidos Contra o CNPJ

Diretório onde serão gravados os arquivos XML das notas fiscais emitidas contra o CNPJ recuperados através da tela Notas Emitidas Contra Meu CNPJ ou da tela Digitação de Notas.

Ordem de Fabricação

Nº Última Ordem

Numerador de ordens de fabricação, indicando qual o número da última ordem emitida.

Obrigatório Req. Insumos?

Caso 'Sim' o sistema não deixará uma ordem ser encerrada antes que todos os insumos da estrutura do produto seja requisitada. É utilizado para evitar esquecimentos de apontamentos dos insumos.

Imprimir Controle da Produção a Cada:

Controle da produção é uma ficha impressa junto com as ordens para apontamento das quantidades produzidas. Imprimir a cada X produtos, por exemplo, a cada 1000 produtos produzidos, imprimir uma ficha. Caso a ordem seja de 3000 produtos, será impresso 3 fichas de apontamento de produção.

Obriga Emails?

Sim ou Não. Ao cadastrar uma pessoa no módulo cadastros, exigir que seja informado os campos de emails?

Obriga Vendedor?

Sim ou Não. Ao cadastrar uma pessoa no módulo cadastros, exigir que seja informado o campo vendedor?

Obriga Gerente?

Sim ou Não. Ao cadastrar uma pessoa no módulo cadastros, exigir que seja informado o campo gerente?

Obriga Diretor?

Sim ou Não. Ao cadastrar uma pessoa no módulo cadastros, exigir que seja informado o campo diretor?

Venda - Orçamento Digitado

Para todo orçamento digitado será disparado um email para o endereço informado.

Venda - Pedido Digitado

Para todo pedido digitado será disparado um email para o endereço informado.

Venda - Pedido em Análise de Crédito

Para todo pedido digitado com o status Análise de Crédito será disparado um email para o endereço informado.

Venda - Pedido Abaixo de Tabela

Para todo pedido digitado com o status Pedido Abaixo de Tabela será disparado um email para o endereço informado.

Venda - Pedido Lista de Separação Impressa

Para toda Lista de Separação Impressa será disparado um email para o endereço informado.

Venda - Pedido Separado

Para todo pedido Separado será disparado um email para o endereço informado.

Venda - Pedido Faturado

Para todo pedido Faturado será disparado um email para o endereço informado.

Venda - Pedido Embarcado

Para todo pedido Embarcado/Despachado para entrega será disparado um email para o endereço informado.

Venda - Pedido Entregue

Para todo pedido Entregue será disparado um email para o endereço informado.

Copiar Vendedor

Quando este campo estiver selecionado será disparado um email ao vendedor do pedido. O endereço de email do vendedor deverá estar informado no Cadastro de Pessoas no campo e-Mail Geral.

Copiar Transportadora

Quando este campo estiver selecionado será disparado um email para o transportador do pedido. O endereço de email da transportadora deverá estar informado no Cadastro de Pessoas no campo e-Mail Geral.

Mensagem Rodapé

Se preenchido, a mensagem será adicionada no final do corpo do email de todos os email-s antes do envio.

FAST_URL=

URL da loja virtual, definido pela FastCommerce.

FAST_LOJA_NOME=

Nome da loja virtual, definido pela FastCommerce.

FAST_LOJA_ID=

ID da loja virtual, definido pela FastCommerce..

FAST_USUARIO=

Usuário da loja virtual, definido pela FastCommerce.

FAST_SENHA=

Senha da loja virtual, definido pela FastCommerce.

FAST_TABELA_PRECO=

Tabela de Preço do Jundsoft. Será utilizada para importar os pedidos da loja virtual no Jundsoft.

FAST_EVENTO_PF=

ID do Evento de faturamento do Jundsoft. Será utilizado para importar os pedidos de pessoa Fisica da loja virtual no Jundsoft..

FAST_EVENTO_PJ=

ID do Evento de faturamento do Jundsoft. Será utilizado para importar os pedidos de pessoa Jurídica da loja virtual no Jundsoft.

FAST_ID_VENDEDOR_PADRAO=

ID do Vendedor do Jundsoft. Será utilizado para importar os pedidos da loja virtual no Jundsoft.

FAST_ID_TRANSPORTADORA_PADRAO=

ID da Transportadora do Jundsoft. Será utilizado para importar os pedidos da loja virtual no Jundsoft.

FAST_CCUSTO=

Centro de Custo do Jundsoft. Será utilizado para importar os pedidos da loja virtual no Jundsoft.

CieloIntegracao=

"S" ou "N", se existe a integração da plataforma FastCommerce com a plataforma Cielo

MerchantId=

ID fornecida pela Cielo

MerchantKey

Chave fornecida pela Cielo

CieloDiasParaCaptura=

Quantidade de dias para captura fornecido pela Cielo

CieloDiasParaCancelamento=

Quantidade de dias para cancelamento fornecido pela Cielo

CieloUrlPagamentos=

URL fornecido pela Cielo

CieloUrlConsultas=

URL fornecido pela Cielo

NFe_SERIE=

Série da NF a ser importada

EVENTO_ENTRADA_X=

Define o evento de entrada 'padrão', onde X deve ser substituído pela série da NF

EVENTO_VENDA_X=

Define o evento de saída 'padrão', onde X deve ser substituído pela série da NF

EMAIL_ENVIO_XML=

Email que irá receber o alerta de erros de integração das notas

EMAIL_ENVIO_NF_ENTRADA_XML=

Email que irá receber o alerta de que existem notas a serem escrituradas no recebimento

EVENTO_XXXX_X=

Se for necessário integrar NFs com mais de um evento, pode se usar a parametrização por CFOP, onde XXXX deve ser subtituído pelo CFOP desejado e X deve ser substituído pela série da NF

COND_PAG_PADRAO=

Informar se houver uma única condição de pagamento para as notas a serem integradas

DIRETORIO_XML=

Diretório onde encontram os xmls das notas a serem lidas.

CTE_DIRETORIO_XML_DE=

Caminho físico dos xml a serem integrados

CTE_DIRETORIO_XML_PARA=

Caminho físico para onde os xml serão movidos após integrados

CTE_EVENTO=

Define o evento de compra que será utilizado para integrar os CTEs

CTE_CD04_ID=

Id do produto que será utilizado para integrar os CTEs

CTE_PORTADOR_FINANCEIRO=

Portador utilizado quando o evento de compra movimentar financeiro

EMAIL_ENVIO_XML=

Email que irá receber o alerta de erros de integração das notas

Tabela de Preço Padrão

Ao digitar um pedido de venda, será utilizada esta tabela. O usuário poderá alterar na digitação do pedido.

Obrigatório Separação Estoque

Sim: o pedido de venda só poderá ser faturado caso tenha passado pela função de separação de pedido no módulo Estoque, indicando que foi devidamente separado e embalado pela expedição.

Não: o pedido de venda poderá ser faturado sem a separação.

Fazer Reserva do Estoque

Sim: o pedido de venda só poderá ser faturado caso tenha passado pela função de reserva de estoque.

Não: o pedido de venda poderá ser faturado sem a reserva.

Pode Alterar PV após Lista Imp?

Sim: será permitido alterar os itens do pedido de venda mesmo após a lista de separação já impressa.

Não: Não será permitido alterar os itens do pedido após lista impressa. **ALTAMENTE RECOMENDADO** para que não seja separado o pedido e depois alterado os itens, enviando quantidades e produtos indevidos para o cliente.

Avaliação de Crédito

Automática: ao ser digitado, o pedido passará pela rotina de aprovação de crédito e se não houver restrições, entrará como aprovado.

Manual: todo pedido de venda entra com status em análise e deverá ser avaliado manualmente.

Critérios para avaliação automática de crédito:

1) Inadimplência: cliente com contas a receber em atraso será repvrovado.

2) Inatividade: o parâmetro número de dias para considerar cliente inativo. Veja próximo campo.

3) Limite de crédito: caso o cadastro do cliente possua um valor de limite maior que zeros.

4) Primeira compra.

Múltiplas Tabelas no Pedido?

Sim=O sistema pedirá a tabela de preço para cada item do pedido de venda. Não=O sistema pedirá uma única tabela de Preços.

Permite Digitar Pedido Sem Estoque?

Sim=O pedido de venda poderá ser digitado mesmo sem estoque disponível. Não=O sistema não permite digitar pedido caso o produto não tenha disponibilidade (Estoque menos Pedidos Colocados).

Dias Considerar Cliente Inativo

Nº Último PV

Numerador do pedido de venda, indicando qual o número do último pedido emitido.

Na implantação, caso a empresa queira continuar com a numeração do sistema antigo, coloque o número do último pedido emitido para que o JUNDSOFT continue a numeração.

Nº Último Romaneio

Romaneio é o documento emitido na separação dos pedidos, onde informados uma sequencia de pedidos, o sistema agrupa os produtos para separação em um romaneio que é numerado.

Preco de Reposição do Produto Obrigatório?

(S,N) Caso sim, o sistema obrigará a informação do preço de reposição no cadastro do produto ou no lote, no momento do faturamento. Esta informação será utilizada para comparar com valor vendido na nota fiscal.

Padrões de Digitação do Pedido

Frete (CIF ou FOB) Tipo de Pedido (Orçamento ou Pedido) e Finalidade (Consumo ou Revenda) serão setados automaticamente quando da abertura da digitação do pedido de venda. Poderá ser alterado pelo usuário. Estes padrões também estão presentes no cadastro do cliente (cadastro de pessoas) e serão utilizados quando informados o cliente no pedido.

Calcula Margem?

Caso sim, o sistema consistirá o valor vendido com o CMV (custo da mercadoria vendida) de cada grupo de produtos e caso esteja abaixo do parametrizado, exigirá a liberação do pedido.

Obrigatório Cotar Frete CIF?

Caso SIM, ao colocar o pedido de venda, será obrigatório informar o valor do frete cotado.

% Máximo sobre PV

Caso seja obrigatório informar o frete cotado no pedido de venda, este campo estipula o % máximo do valor do frete cotado sobre o total do pedido de venda. Caso ultrapasse, o pedido entrará como ABAIXO DA MARGEM e precisará ser aprovado.

Parâmetros Cotação

A JUNDSOFT possui parceria com a empresa ENTERDOC para cotações automatizadas. A empresa deverá entrar em contato com o departamento comercial da ENTERDOC. Uma vez contratada, aqui será informada a chave de acesso.

Tipo de Cálculo da Margem

Bruto: compara o valor bruto da venda com o valor do CMV.

Líquida: compara o valor bruto da venda, expurgando os seguintes impostos: ICMS, IPI, PIS, COFINS, ST, DIFAL, FCP e também o valor do FRETE (caso CIF) e comissão do vendedor.

IMPORTANTE: O sistema utilizará o CMV do Produto caso o CUSTO PADRÃO não esteja cadastrado. Logo, o sistema dará preferência para o CUSTO PADRÃO e depois o CMV.

% Frete

Percentual geral de frete pago pela empresa para abater no cálculo da margem líquida do pedido.

% Simples Nacional

Caso a empresa esteja no regime de simples nacional, informar o percentual de impostos incidentes para cálculo da margem.

Deduções da Comissão

Quais impostos são abatidos para cálculo de comissão na apuração da margem do pedido.

Margem para os Grupos de Produtos

Informar a margem para cada grupo de produtos para apuração da margem do pedido. Caso uma delas esteja abaixo, o pedido será reprovado.