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Cancelamento de notas fiscais recebidas.
Dicas:
| • | Utilize esta função quando houver erro no recebimento da nota. Algumas informações poderão ser alteradas no módulo fiscal, função Alteração de Notas Recebidas. |
| • | Quando houver erro na numeração da nota ou ID do fornecedor, será preciso cancelar e digitar novamente a nota. |
| • | Caso seja nota de compra para estoque e erro na indicação do produto, veja se não há a possibilidade de correção pelo módulo estoque, função Movimentação, baixando o item errado e dando entrada no correto. |
| • | Caso a nota tenha gerado um movimento financeiro e o título já tenha sido baixado, o sistema não deixará cancelar a nota, obrigando o estorno da baixa no financeiro para depois o cancelamento da nota. |
| • | Caso seja cancelamento de nota para estoque e não haja mais saldo para estorno, haverá a estoque para o posterior cancelamento. |
| • | Não se deve cancelar nota de meses anteriores sem a prévia consulta junto ao necessidade de ajuste docontador da empresa. |
*** ATENÇAO: caso a nota já tenha sido CONTABILIZADA será necessário DELETAR OS LANCAMENTOS CONTÁBEIS NO MÓDULO CONTABILIDADE - NAO BASTA CANCELAR, TEM QUE DELETAR MESMO **
Informe a empresa, ID do Fornecedor, Nota Fiscal e Série. Selecione a nota através do botão pesquisar. Uma vez carregada a nota desejada, gravar indicando seu cancelamento.
| • | Serão estornados os movimentos conforme Eventos de Compra utilizados na digitação da nota. |
| • | Caso a nota tenha sido recebida com pedido de compra, o saldo voltará ao pedido. |
