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Gerar arquivo de cobrança para o banco no padrão CNAB.

IMPORTANTE: O Portador do título deve definir quais estão disponíveis para envio. Cada empresa deve definir seu cadastro de portadores. Ao enviar um título para o banco, o sistema fará a alteração do portador conforme definido na Parametrização de Bancos. Títulos poderão ser disponibilizados para novo envio através da função

Disponibilizar Título.

Dica:

•	O banco para envio deve ser previamente parametrizado na função Parametrização de Bancos.

•	O arquivo é gerado na pasta indicada na parametrização do banco com a extensão '*.REM'.

•	Para disponibilizar títulos para novo envio, utilize a função Disponibilizar Título.

•	Títulos vencidos deverão ser prorrogados antes do envio.

•	Quando uma única conta bancária controla várias empresas (filiais), poderá ser consolidado o envio, parametrizando o banco na empresa raiz e escolhendo no filtro, as filiais.

Utilize os filtros para selecionar os títulos. Exclua os títulos indesejados antes de gerar o arquivo, que serão descartados no grid abaixo dos títulos selecionados. Caso queira voltar um título descartado, exclua o mesmo da tela de títulos descartados que voltará para o grid principal.

Principais campos:

Empresa	Empresa logada.
Banco	Banco parametrizado para envio dos títulos.
Portador atual dos títulos	Portador que identifica para sua empresa, os títulos que estão disponíveis.
Emissão	Data inicial e final de emissão dos títulos que deseja enviar
Vencimento	Data inicial e final de vencimento dos títulos que deseja enviar (não obrigatório)

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FINANCEIRO_07 - Remessa - Gerar Arquivo

FINANCEIRO_07 - Remessa - Gerar Arquivo