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Geração do arquivo texto no lay-out do arquivo de lotes GNRE.
O arquivo é gerado com base nas notas no período e de acordo com o tipo de guia a ser gerada: 'DIFAL' , 'ST', 'FCP' e 'FCP-ST'.
Dicas:
| • | As Receitas devem estar previamente cadastradas para a UF de destino em Cadastro de Receitas GNRE |
| • | Utilize os filtros e o botão  para efetuar a pesquisa. |
| • | Utilize o botão  para gerar o arquivo. |
| • | Depois de gerado, utilize o portal da GNRE para importação do arquivo. |
Importante:
| • | O arquivo pode ser gerado por Apuração ou por Operação e ainda por tipo (ST, DIFAL, FCP ou FCP-ST). |
| • | Antes de gerar o arquivo por Apuração, deve ser gravada a apuração em: Apuração de DIFAL e ST |
| • | O campo 'Convênio' é obrigatório para a UF de destino 'RN' |
| • | As notas com arquivo já gerado serão carregados na tabela na parte inferior da tela. |
Notas:
| • | Após gerar o arquivo, as notas as quais foram geradas as guias serão carregadas na tela de Apuração (Apuração de DIFAL, ST) para serem informadas no SPED. |
| • | Será criado no financeiro um lançamento de acordo com os dados informados no Cadastro de Receitas GNRE com o valor e vencimento de cada guia. |
| • | Após gerado, o arquivo deve ser importado no site da SEFAZ-PE. Após importar, deve-se consultar o lote e selecionar as guias para a impressão. |
GNRE GERADA
Na segunda tabela são exibidas as GNRE's salvas no Financeiro.
Nessa tabela é possível alimentar o Financeiro com o código de barras da GNRE. Preencha o campo "Código de Barras (44 Dígitos)" e clique no botão "Salvar" (lado direito da tabela).
Obs.: É possível utilizar leitor de código de barras ou a função F2 no campo "Código de Barras (44 Dígitos)" para informar a linha digitável.
