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Define toda movimentação, integração e tributação de impostos feita por uma nota emitida.
Como regra geral, a tributação de um produto é definido pelo seu NCM e varia para cada UF destinatário da mercadoria, podendo haver exceções para um cliente em especial, que goza de benefício fiscal.
Será utilizado:
•Digitação de um pedido no módulo vendas.
•Digitação de nota fiscal sem pedido no módulo faturamento.
Dica:
•É complexo e precisará da ajuda do seu contador.
•O evento acobertará a operação do NCM para determinada UF de destino da nota fiscal. Exemplo: Operação Venda do NCM para UF.
•Havendo exceções de tributação para um cliente em especial, utilizar o cadastro de exceções.
•Não alterar eventos já utilizados na emissão de notas para não ficar dúvidas quanto aos impostos destacados no passado.
•Caso um mesmo NCM tenha tributações diferenciadas, proceda da seguinte forma:
1) Cadastrar o NCM com 8 dígitos e parametrizar sua tributação.
2) Cadastrar o NCM com 8 + um dígito (exemplo: 12345678-A) e parametrizar sua tributação.
3) Associar os NCMs aos produtos correspondentes.
4) O sistema enviará para NFe somente os 8 primeiros dígitos do NCM.
Principais campos:
Empresa logada. |
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Evento |
Nome do evento e deverá resumir a operação (Venda, Bonificação, Troca, Remessa Industrialização, etc.) |
Movimenta Estoque |
Sim ou Não. |
Será obrigatório caso Movimenta Estoque = Sim. |
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Movimenta Financeiro |
Sim ou Não. |
Será obrigatório caso Movimenta Financeiro = Sim. |
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Emitir qual tipo de nota |
1=Venda Mercantil 2=Serviços 3=Recibo de Locação 4=ECF Este campo define o tipo de nota que será emitida pelo sistema. |
Entrada ou Saída |
Entradas ou Saída. |
Obrigatório Pedido de Venda |
Sim ou Não. Define quais eventos serão obrigatório a colocação do pedido de venda.
IMPORTANTE:
Eventos que por sua natureza não devem obrigar o pedido de venda:
•Notas de Entrada (importação ou devolução de venda) •Notas Complementares (Impostos e preço) •Demais notas puramente para atender a legislação, sem gerar financeiro e movimentação de estoque.
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Contabiliza? |
Sim ou Não. Sinaliza se o evento será exportado com seus lançamentos contábeis. |
Esta Ativo |
Sim ou Não. |
Obrigatório e previamente cadastrado. |
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Obrigatório e previamente cadastrado. |
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CFOP |
Código Fiscal de Operação. |
CFOP Descrição |
Descrição da Operação. |
Carimbo para NF |
Texto que será impresso abaixo do item na nota e normalmente utilizado para efeito fiscal. |
ICMS tributa |
S ou N. |
ICMS Alíquota |
Alíquota de ICMS. |
ICMS Redução |
Percentual da base para cálculo do imposto (exemplo: base reduzida para 70%) |
ICMS Diferido |
Alíquota do ICMS caso diferido. |
ICMS na base |
S=Considera o ICMS na própria base de cálculo do ICMS e soma na BASE. B=Considera o ICMS na própria base de cálculo do ICMS e NÃO soma na BASE N=Não |
ICMS CST Origem |
Origem da Mercadoria ou Serviço. Composto por 1 dígito. Campo será consistido na emissão da NFe. |
ICMS CST |
Código de Situação Tributária do ICMS. Composto por 2 dígitos. Campo será consistido na emissão da NFe. |
ICMS Simples Crédito |
S ou N. Caso = S o sistema calculará o valor do ICMS embutido na operação e sairá impresso na observação da nota fiscal. Para empresas optantes pelo simples nacional. |
ICMS Simples CSOSN |
Código de Situação de Operação do Simples Nacional. Campo obrigatório para empresas optante pelo simples nacional e será impresso na nota fiscal substituindo o CST. Campo será consistido na emissão da NFe. |
IPI Tributa |
S ou N. |
IPI Alíquota |
Alíquota de IPI. |
IPI Redução |
Percentual da base para cálculo do imposto (exemplo: base reduzida para 70%) |
IPI CST |
Código de Situação Tributária do IPI composto por 2 dígitos. Campo será consistido na emissão da NFe. |
IPI Enquad. |
Código de Enquadramento do IPI. Campo será consistido na emissão da NFe. |
ST Tributa |
Tributa Substituição Tributária S ou N. |
ST IVA |
Índice de Valor Agregado. |
ST Alíquota UF destino |
Alíquota de ICMS interna praticada pela UF destino da mercadoria. |
ST Redução |
Percentual da base para cálculo do imposto (exemplo: base reduzida para 70%) |
PIS tributa |
S ou N. |
PIS Alíquota |
Alíquota do PIS |
PIS CST |
Código de Situação Tributária do PIS composto por 2 dígitos. Campo será consistido na emissão da NFe. |
PIS Retém |
S ou N. Caso Sim o sistema fará o cálculo e retenção do valor em nota fiscal carregando o valor líquido para o contas a receber. Utilizado somente para notas fiscais de serviços cujo CNAE do emitente prevê a retenção e pagamento pelo tomador do serviço. |
COFINS tributa |
S ou N. |
COFINS Alíquota |
Alíquota do COFINS. |
COFINS CST |
Código de Situação Tributária do COFINS composto por 2 dígitos. Campo será consistido na emissão da NFe. |
COFINS Retém |
S ou N. Caso Sim o sistema fará o cálculo e retenção do valor em nota fiscal carregando o valor líquido para o contas a receber. Utilizado somente para notas fiscais de serviços cujo CNAE do emitente prevê a retenção e pagamento pelo tomador do serviço. |
ISS Tributa |
S ou N. |
ISS Alíquota |
Alíquota do ISS. |
ISS Retém |
S ou N. Caso Sim o sistema fará o cálculo e retenção do valor em nota fiscal carregando o valor líquido para o contas a receber. Utilizado somente para notas fiscais de serviços cujo CNAE do emitente prevê a retenção e pagamento pelo tomador do serviço. |
IR Tributa |
S ou N. |
IR Alíquota |
Alíquota de IR. |
IR Retém |
S ou N. Caso Sim o sistema fará o cálculo e retenção do valor em nota fiscal carregando o valor líquido para o contas a receber. Utilizado somente para notas fiscais de serviços cujo CNAE do emitente prevê a retenção e pagamento pelo tomador do serviço. |
INSS Tributa |
S ou N. |
INSS Alíquota |
Alíquota do INSS. |
INSS Retém |
S ou N. Caso Sim o sistema fará o cálculo e retenção do valor em nota fiscal carregando o valor líquido para o contas a receber. Utilizado somente para notas fiscais de serviços cujo CNAE do emitente prevê a retenção e pagamento pelo tomador do serviço. |
CSLL Tributa |
S ou N. |
CSLL Alíquota |
Alíquota do CSLL. |
CSLL Retém |
S ou N. Caso Sim o sistema fará o cálculo e retenção do valor em nota fiscal carregando o valor líquido para o contas a receber. Utilizado somente para notas fiscais de serviços cujo CNAE do emitente prevê a retenção e pagamento pelo tomador do serviço. |
SUFRAMA Desc.PIS |
S ou N. Caso destinatário esteja na Zona Franca de Manaus e goza do benefício do desconto de PIS no valor da nota. |
SUFRAMA Desc.COFINS |
S ou N. Caso destinatário esteja na Zona Franca de Manaus e goza do benefício do desconto de COFINS no valor da nota. |
SUFRAMA Desc. ICMS |
S ou N. Caso destinatário esteja na Zona Franca de Manaus e goza do benefício do desconto de ICMS no valor da nota. |
